| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA |
| Número do empenho: | 7789 | Data de lançamento: | 15/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº4631 REQUISIÇÃO Nº46441 NOTA FISCAL:35921 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 19,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº4631 REQUISIÇÃO Nº46441 NOTA FISCAL:35921 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 19,00 | ||
| 15/09/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA CONSULTA MÉDICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4631 REQUISIÇÃO Nº46441 NOTA FISCAL:35921 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 15/09/2016 | 19,00 | ||
| 15/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7789/2016 PAULO ROBERTO SANTOS DE SOUZA - 7579 | 19,00 | ||
| TOTAL | 19,00 | 19,00 | 19,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
