| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS |
| Número do empenho: | 7794 | Data de lançamento: | 15/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº40302 ORDEM DE COMPRA Nº4641 COLETA DE PREÇO Nº303/2016 | 234,18 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2016 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº40302 ORDEM DE COMPRA Nº4641 COLETA DE PREÇO Nº303/2016 | 234,18 | ||
| 19/09/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 001/38071 RECEBIDA E AUTENTICADA POR FERNANDA DALLA CORTE EM 19/09/2016 REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº40302 ORDEM DE COMPRA Nº4641 COLETA DE PREÇO Nº303/2016 | 234,18 | ||
| 22/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7794/2016 NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 4981 | 234,18 | ||
| TOTAL | 234,18 | 234,18 | 234,18 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
