| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARILAINE SANTIAGO CUNHA |
| Número do empenho: | 782 | Data de lançamento: | 28/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS HOSP.MUNICIPAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº40208 ORDEM DE COMPRA Nº369 COLETA DE PREÇO Nº23/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 79,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2016 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº40208 ORDEM DE COMPRA Nº369 COLETA DE PREÇO Nº23/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 79,50 | ||
| 01/02/2016 | LIQUIDADO NF= 254648 RECEBIDA E AUTENTICADA POR FERNANDA DALLA CORTE EM 01/02/2016 AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS UTILIZADOS NA FARMÁCIA INTERNA DO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº40208 ORDEM DE COMPRA Nº369 COLETA DE PREÇO Nº23/2016 E DOCUMENTOS EM ANEXO. | 79,50 | ||
| 02/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 782/2016 MARILAINE SANTIAGO CUNHA - 667 | 79,50 | ||
| TOTAL | 79,50 | 79,50 | 79,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
