| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 7834 | Data de lançamento: | 19/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ARESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSAULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº4669 REQUISIÇÃO Nº46463 RELATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO . | 144,25 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2016 | REFERENTE ARESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSAULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº4669 REQUISIÇÃO Nº46463 RELATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO . | 144,25 | ||
| 19/09/2016 | REFERENTE ARESSARCIMENTO DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSAULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº4669 REQUISIÇÃO Nº46463 RELATÓRIOS E DEMAIS DOCUMENTOS EM ANEXO E NF= D1/2881; 001/2516; 17762; D1/21666; D1/5906; 174586; D1/5880 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR JAQUELINE GORGEN EM 19/09/2016 | 144,25 | ||
| 21/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7834/2016 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 144,25 | ||
| TOTAL | 144,25 | 144,25 | 144,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
