| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 7835 | Data de lançamento: | 19/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇAO E COMBUSTÍVEL MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº4671 REQUISIÇÃO Nº46466 NF=46292-035951-33430-33428-91730- 350542-2690760617 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 187,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/09/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇAO E COMBUSTÍVEL MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº4671 REQUISIÇÃO Nº46466 NF=46292-035951-33430-33428-91730- 350542-2690760617 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 187,02 | ||
| 19/09/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DESPESAS DE ALIMENTAÇAO E COMBUSTÍVEL MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS CFE ORDEM DE COMPRA Nº4671 REQUISIÇÃO Nº 46466 NF= 46292-035951-33430-33428-91730- 350542-2690760617 E RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 19/09/2016 | 187,02 | ||
| 21/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7835/2016 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 187,02 | ||
| TOTAL | 187,02 | 187,02 | 187,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
