| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FATIMA CATARINA DE PAULA |
| Número do empenho: | 784 | Data de lançamento: | 28/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | GENEROS ALIMENTICIOS-HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº42431 ORDEM DE COMPRA Nº358 COLETA DE PREÇO Nº19/2016 | 6,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/01/2016 | PRÉVIO REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº42431 ORDEM DE COMPRA Nº358 COLETA DE PREÇO Nº19/2016 | 6,40 | ||
| 03/02/2016 | LIQUIDADO NF= 049 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 03/02/2016 REFERENTE A GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA USO JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº42431 ORDEM DE COMPRA Nº358 COLETA DE PREÇO Nº19/2016 | 6,40 | ||
| 04/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 784/2016 FATIMA CATARINA DE PAULA - 9176 | 6,40 | ||
| TOTAL | 6,40 | 6,40 | 6,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
