| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 7853 | Data de lançamento: | 21/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA | ||||
| Natureza da despesa: | ENERGIA ELETRICA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº4674 REQUISIÇÃO Nº46470 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº30684124 | 2.997,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2016 | REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº4674 REQUISIÇÃO Nº46470 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº30684124 | 2.997,23 | ||
| 21/09/2016 | REFERENTE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº4674 REQUISIÇÃO Nº46470 E NOTA FISCAL SÉRIE ÚNICA Nº 30684124 RECEBIDA E AUTENTICADA POR MARI LISABETE FRÁ EM 21/09/2016 | 2.997,23 | ||
| 04/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7853/2016 RIO GRANDE ENERGIA SA - 874 | 2.997,23 | ||
| TOTAL | 2.997,23 | 2.997,23 | 2.997,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
