| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 7855 | Data de lançamento: | 21/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A MÃO DE OBRA REALIZADA NA AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4673 REQUISIÇÃO Nº46472 E DOCUMENTO ANEXO. | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2016 | PRÉVIO REFERENTE A MÃO DE OBRA REALIZADA NA AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº4673 REQUISIÇÃO Nº46472 E DOCUMENTO ANEXO. | 20,00 | ||
| 12/12/2016 | LIQUIDADO NFSE Nº 2186 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 12/12/2016 REFERENTE A MÃO DE OBRA REALIZADA NA AMBULÂNCIA PLACA ITK-4354 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4673 REQUISIÇÃO Nº 46472 E DOCUMENTO ANEXO. | 20,00 | ||
| 12/12/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7855/2016 MENEGUZZO REIS & CIA LTDA - 3777 | 20,00 | ||
| TOTAL | 20,00 | 20,00 | 20,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
