| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8068 | Data de lançamento: | 21/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4684 REQUISIÇÃO Nº46485 RELATÓRIO DE VIAGEM E RELAÇÃO DE PASSAGEIROS EM ANEXO NOTAS FISCAIS Nº50419-9150-186099-16314-4065-27735 | 122,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4684 REQUISIÇÃO Nº46485 RELATÓRIO DE VIAGEM E RELAÇÃO DE PASSAGEIROS EM ANEXO NOTAS FISCAIS Nº50419-9150-186099-16314-4065-27735 | 122,00 | ||
| 21/09/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONFORME ORDEM DE COMPRA Nº4684 REQUISIÇÃO Nº46485 RELATÓRIO DE VIAGEM E RELAÇÃO DE PASSAGEIROS EM ANEXO NOTAS FISCAIS Nº50419-9150-186099-16314-4065-27735 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 21/09/2016 | 122,00 | ||
| 21/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8068/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 122,00 | ||
| TOTAL | 122,00 | 122,00 | 122,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
