| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VERONICA WINCK SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 8069 | Data de lançamento: | 21/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO RECIBO DE RPA Nº021 ORDEM DE COMPRA Nº4685 REQUISIÇÃO Nº46484 BRUTO.........R$ 1.695,00 INSS(11%).....R$ 186,45 LIQUIDO.......R$ 1.508,55 | 1.695,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2016 | REFERENTE PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO RECIBO DE RPA Nº021 ORDEM DE COMPRA Nº4685 REQUISIÇÃO Nº46484 BRUTO.........R$ 1.695,00 INSS(11%).....R$ 186,45 LIQUIDO.......R$ 1.508,55 | 1.695,00 | ||
| 21/09/2016 | REFERENTE PAGAMENTO DE ATENDIMENTOS CONFORME DOCUMENTOS EM ANEXO RECIBO DE RPA Nº 021 ORDEM DE COMPRA Nº 4685 REQUISIÇÃO Nº 46484 RECEBIDO E DEVIDAMENTE RUBRICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 21/09/2016 BRUTO.........R$ 1.695,00 INSS(11%).....R$ 186,45 LIQUIDO.......R$ 1.508,55 | 1.695,00 | ||
| 22/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8069/2016 VERONICA WINCK SCHNEIDER - 2336 | 1.695,00 | ||
| TOTAL | 1.695,00 | 1.695,00 | 1.695,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-ASPS | 21/09/2016 | 186,45 | Lançada | |
| TOTAL | 186,45 |
