| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8073 | Data de lançamento: | 21/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL P/MANUT.DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº4689 REQUISIÇÃO Nº46486 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2016 | PRÉVIO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº4689 REQUISIÇÃO Nº46486 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35,54 | ||
| 26/09/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 0 Nº 57618 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 26/09/2016 REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA REPAROS JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM COMPRA Nº4689 REQUISIÇÃO Nº46486 E DOCUMENTOS ANEXO. | 35,54 | ||
| 26/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8073/2016 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 35,54 | ||
| TOTAL | 35,54 | 35,54 | 35,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
