| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EMBRATEL |
| Número do empenho: | 8074 | Data de lançamento: | 21/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES | ||||
| Natureza da despesa: | TELEFONE | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 055-3373-1068 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº4690 REQUISIÇÃO Nº46489 DOCUMENTO Nº240166722945 | 9,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/09/2016 | REF.FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 055-3373-1068 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº4690 REQUISIÇÃO Nº46489 DOCUMENTO Nº240166722945 | 9,56 | ||
| 21/09/2016 | REF.FATURA SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÃO DO TELEFONE 055-3373-1068 DE USO JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL CFE ORDEM DE COMPRA Nº4690 REQUISIÇÃO Nº46489 DOCUMENTO Nº240166722945 RECEBIDO E AUTENTICADO POR MARI LISABETE FRÁ EM 21/09/2016 | 9,56 | ||
| 22/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8074/2016 EMBRATEL - 32867 | 9,56 | ||
| TOTAL | 9,56 | 9,56 | 9,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
