| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 8152 | Data de lançamento: | 26/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESS ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE NF= 113627-21377-49470-93082- 69149-45102-26926-1505 RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº46554 ORDEM DE COMPRA Nº4757 EM ANEXO. | 173,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2016 | RESSARCIMENTO DESPESS ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE NF= 113627-21377-49470-93082- 69149-45102-26926-1505 RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº46554 ORDEM DE COMPRA Nº4757 EM ANEXO. | 173,50 | ||
| 26/09/2016 | RESSARCIMENTO DESPESS ALIMENTAÇÃO E COMBUSTÍVEL QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE NF= 113627-21377-49470-93082- 69149-45102-26926-1505 RELATÓRIO DE VIAGEM REQUISIÇÃO Nº46554 ORDEM DE COMPRA Nº4757 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE EM 26/09/2016 | 173,50 | ||
| 26/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8152/2016 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 173,50 | ||
| TOTAL | 173,50 | 173,50 | 173,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
