| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 8158 | Data de lançamento: | 26/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Frotas de Maquinas e Veiculos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO - IQX 3069 DA SEC.DE OBRAS CFE ORDEM SERVIÇO Nº41933 REQUISIÇÃO Nº46557 ORDEM DE COMPRA Nº4762 | 151,64 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/09/2016 | PRÉVIO AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO - IQX 3069 DA SEC.DE OBRAS CFE ORDEM SERVIÇO Nº41933 REQUISIÇÃO Nº46557 ORDEM DE COMPRA Nº4762 | 151,64 | ||
| 04/11/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 1 Nº 2202 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JUAREZ FACHINELO SECRETÁRIO DE OBRAS AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO - IQX 3069 DA SEC.DE OBRAS CFE ORDEM SERVIÇO Nº41933 REQUISIÇÃO Nº46557 ORDEM DE COMPRA Nº4762 | 151,64 | ||
| 07/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8158/2016 MENEGUZZO REIS & CIA LTDA - 3777 | 151,64 | ||
| TOTAL | 151,64 | 151,64 | 151,64 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
