| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 8181 | Data de lançamento: | 27/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº4763 REQUISIÇÃO:46568 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS Nº5928-203996- 2676-5926-41941-175359-5924-10421- 15532-RECIBO Nº098 E DEMAIS DOC.EM ANEXO. | 170,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2016 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº4763 REQUISIÇÃO:46568 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS Nº5928-203996- 2676-5926-41941-175359-5924-10421- 15532-RECIBO Nº098 E DEMAIS DOC.EM ANEXO. | 170,00 | ||
| 27/09/2016 | REF.RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES CFE ORDEM COMPRA Nº 4763 REQUISIÇÃO: 46568 RELATÓRIO DE VIAGEM NOTAS FISCAIS Nº 5928-203996-2676-5926-41941- 175359-5924-10421- 15532-RECIBO Nº 098 E DEMAIS DOC.EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 27/09/2016 | 170,00 | ||
| 28/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8181/2016 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 170,00 | ||
| TOTAL | 170,00 | 170,00 | 170,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
