| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 8200 | Data de lançamento: | 27/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SAÚDE PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 CONTRATO 088/2013 ORDEM DE COMPRA Nº4765 REQUISIÇÃO Nº46570 BRUTO...........R$ 456,50 ISS.............R$ 22,83 LIQUIDO.........R$ 433,67 | 456,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/09/2016 | REFERENTE LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SAÚDE PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 CONTRATO 088/2013 ORDEM DE COMPRA Nº4765 REQUISIÇÃO Nº46570 BRUTO...........R$ 456,50 ISS.............R$ 22,83 LIQUIDO.........R$ 433,67 | 456,50 | ||
| 28/09/2016 | LIQUIDADO NFSE: 201600000006442 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 28/09/2016 REFERENTE LICENCIAMENTO MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO DE SAÚDE PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 CONTRATO 088/2013 ORDEM DE COMPRA Nº4765 REQUISIÇÃO Nº46570 BRUTO...........R$ 456,50 ISS.............R$ 22,83 LIQUIDO.........R$ 433,67 | 456,50 | ||
| 04/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8200/2016 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 456,50 | ||
| TOTAL | 456,50 | 456,50 | 456,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
