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Exercício: 2016
Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD	Exportar os Dados

Número do empenho:	8202	Data de lançamento:	27/09/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC.MUN. DA EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:	GAB. DO SECRETARIO E DEP. ADMIN. DA EDUCAÇÃO E PEDAGOGICO
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Suporte Secretária Educacao MDE
Conta de Despesa:	3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES
Natureza da despesa:	LOCACAO DE SOFTWARE
Fonte de Recurso:	MDE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	2 / 2013

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REF.LOCAÇÃO DOS SOFWARES SECRETARIA EDUCAÇÃO,CONTROLE PEDAG.,TRANSPORTE ESCOLAR,MERENDA ESCOLAR,BIBLIOTECA REF.ADITIVO AO CONTRATO Nº88/2013 PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ORDEM DE COMPRA Nº4768 BRUTO........... R$ 795,95 ISS..............R$ 39,80 LIQUIDO......... R$ 756,15		795,95

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/09/2016	REF.LOCAÇÃO DOS SOFWARES SECRETARIA EDUCAÇÃO,CONTROLE PEDAG.,TRANSPORTE ESCOLAR,MERENDA ESCOLAR,BIBLIOTECA REF.ADITIVO AO CONTRATO Nº88/2013 PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ORDEM DE COMPRA Nº4768 BRUTO........... R$ 795,95 ISS..............R$ 39,80 LIQUIDO......... R$ 756,15	795,95
28/09/2016	LIQUIDADO NFSE:201600000006438 RECEBIDA E AUTENTICADA POR REGIANE ROESLER EM 28/09/2016 REF. LOCAÇÃO DOS SOFWARES SECRETARIA EDUCAÇÃO,CONTROLE PEDAG.,TRANSPORTE ESCOLAR,MERENDA ESCOLAR,BIBLIOTECA REF.ADITIVO AO CONTRATO Nº88/2013 PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 28/2013 ORDEM DE COMPRA Nº4768 BRUTO........... R$ 795,95 ISS..............R$ 39,80 LIQUIDO......... R$ 756,15		795,95
10/10/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8202/2016 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748			795,95
TOTAL		795,95	795,95	795,95
SALDO A PAGAR				0,00