| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8207 | Data de lançamento: | 28/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Prog Nac. de Melhoria do Acesso e da Qual. da Atenção Básica-PMAQ | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E DA QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 REFERENTE DESPESA GASOLINA VEÍCULO - IWN 0244 CFE NF= 97712-98261-98531-100342-100554 | 540,66 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/09/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 REFERENTE DESPESA GASOLINA VEÍCULO - IWN 0244 CFE NF= 97712-98261-98531-100342-100554 | 540,66 | ||
| 28/09/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 REFERENTE DESPESA GASOLINA VEÍCULO - IWN 0244 CFE NF= 97712-98261-98531-100342-100554 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR PAULO ALTMEYER EM 28/09/2016 | 540,66 | ||
| 29/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8207/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 540,66 | ||
| TOTAL | 540,66 | 540,66 | 540,66 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
