| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTD |
| Número do empenho: | 8247 | Data de lançamento: | 29/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Gab. Secretario de Administracao e Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.11.00.00.00 - LOCACAO DE SOFTWARES | ||||
| Natureza da despesa: | LOCACAO DE SOFTWARE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 2 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 028/2013 CONTRATO 88/2013 ORDEM COMPRA Nº4801 NFSE:201600000006439 BRUTO..............R$ 526,74 ISS(5%)............R$ 26,34 LÍQUIDO............R$ 500,40 | 526,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/09/2016 | REFERENTE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 028/2013 CONTRATO 88/2013 ORDEM COMPRA Nº4801 NFSE:201600000006439 BRUTO..............R$ 526,74 ISS(5%)............R$ 26,34 LÍQUIDO............R$ 500,40 | 526,74 | ||
| 29/09/2016 | REFERENTE LICENCIAMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE TÉCNICO SOFTWARE PORTAL DA TRANSPARÊNCIA PÚBLICA PREGÃO PRESENCIAL 02/2013 PROCESSO 028/2013 CONTRATO 88/2013 ORDEM COMPRA Nº4801 NFSE:201600000006439 RECEBIDO E AUTENTICADO POR INES CHEFE DE GABINETE EM 29/09/2016 BRUTO..............R$ 526,74 ISS(5%)............R$ 26,34 LÍQUIDO............R$ 500,40 | 526,74 | ||
| 06/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8247/2016 DIGIFRED SISTEMAS E CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - 3748 | 526,74 | ||
| TOTAL | 526,74 | 526,74 | 526,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
