| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CLOMAR ANTONIO MAICA |
| Número do empenho: | 8259 | Data de lançamento: | 30/09/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS CFE ORDEM COMPRA Nº4817 REQ.:46610 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF= 42391-2740-5933-42151-176001-5937- 42314-1386-42257-42218 EM ANEXO. | 185,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/09/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS CFE ORDEM COMPRA Nº4817 REQ.:46610 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF= 42391-2740-5933-42151-176001-5937- 42314-1386-42257-42218 EM ANEXO. | 185,00 | ||
| 30/09/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTAS E EXAMES MÉDICOS CFE ORDEM COMPRA Nº4817 REQ.:46610 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF= 42391-2740-5933-42151-176001-5937- 42314-1386-42257-42218 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 30/09/2016 | 185,00 | ||
| 30/09/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8259/2016 CLOMAR ANTONIO MAICA - 1049 | 185,00 | ||
| TOTAL | 185,00 | 185,00 | 185,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
