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Exercício: 2016
Nome do Credor: ALEXSSEY ALESSY PERTILE	Exportar os Dados

Número do empenho:	829	Data de lançamento:	01/02/2016
Tipo de empenho:	NORMAL/SIMPLES PREF.
Órgão:	SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade:	GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS
Conta de Despesa:	3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS
Natureza da despesa:	SERVICOS DE AUTONOMOS
Fonte de Recurso:	ASPS

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CFE DOCUMENTOS E RECIBO DE RPA Nº13 EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº42554 ORDEM DE COMPRA Nº415/2016 BRUTO...........R$ 1.260,00 INSS(11%).......R$ 138,60 IR(15%).........R$ 75,07 LIQUIDO.........R$ 1.046,33		1.260,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
01/02/2016	REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CFE DOCUMENTOS E RECIBO DE RPA Nº13 EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº42554 ORDEM DE COMPRA Nº415/2016 BRUTO...........R$ 1.260,00 INSS(11%).......R$ 138,60 IR(15%).........R$ 75,07 LIQUIDO.........R$ 1.046,33	1.260,00
01/02/2016	REFERENTE SESSÕES DE FISIOTERAPIA CFE DOCUMENTOS E RECIBO DE RPA Nº 13 EM ANEXO REQUISIÇÃO Nº 42554 ORDEM DE COMPRA Nº 415/2016 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN DA SEC.DE SAÚDE EM 01/02/2016 BRUTO...........R$ 1.260,00 INSS(11%).......R$ 138,60 IR(15%).........R$ 75,07 LIQUIDO.........R$ 1.046,33		1.260,00
02/02/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 829/2016 ALEXSSEY ALESSY PERTILE - 3775			1.260,00
TOTAL		1.260,00	1.260,00	1.260,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND.	01/02/2016	75,07		Lançada
INSS-ASPS	01/02/2016	138,60		Lançada
TOTAL		213,67