| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: JAQUELINE FRACARO |
| Número do empenho: | 8325 | Data de lançamento: | 04/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA,ENFERMEIRA E ACOMPANHANTE QUE LEVARAM O PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM TUPANCIRETÃ-RS CFE ORDEM COMPRA Nº4827 REQUISIÇÃO Nº46613 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº114286 EM ANEXO. | 50,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA,ENFERMEIRA E ACOMPANHANTE QUE LEVARAM O PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM TUPANCIRETÃ-RS CFE ORDEM COMPRA Nº4827 REQUISIÇÃO Nº46613 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº114286 EM ANEXO. | 50,00 | ||
| 04/10/2016 | REFERENTE DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA DA AMBULÂNCIA,ENFERMEIRA E ACOMPANHANTE QUE LEVARAM O PACIENTE PARA INTERNAÇÃO EM TUPANCIRETÃ-RS CFE ORDEM COMPRA Nº 4827 REQUISIÇÃO Nº 46613 RELATÓRIO DE VIAGEM E NOTA FISCAL Nº 114286 EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JULIANE HUTHER EM 04/10/2016 | 50,00 | ||
| 05/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8325/2016 JAQUELINE FRACARO - 5072 | 50,00 | ||
| TOTAL | 50,00 | 50,00 | 50,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
