| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 8328 | Data de lançamento: | 04/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO VIAGEM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº4830 REQUISIÇÃO Nº46619 RELATÓRIO VIAGEM E NF=190229-73664-132861-21658-38525 26932-53467-2715 EM ANEXO. | 188,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/10/2016 | RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO VIAGEM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº4830 REQUISIÇÃO Nº46619 RELATÓRIO VIAGEM E NF=190229-73664-132861-21658-38525 26932-53467-2715 EM ANEXO. | 188,50 | ||
| 04/10/2016 | RESSARCIMENTO DESPESA ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO VIAGEM TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA Nº 4830 REQUISIÇÃO Nº 46619 RELATÓRIO VIAGEM E NF=190229-73664-132861-21658-38525-26932- 53467-2715 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 04/10/2016 | 188,50 | ||
| 05/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8328/2016 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 188,50 | ||
| TOTAL | 188,50 | 188,50 | 188,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
