| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE |
| Número do empenho: | 8338 | Data de lançamento: | 05/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimentos Especializados ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | CONVÊNIO 001/2016 HOSPITAL BENEF.SANTA BÁRBARA | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.PRODUÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO 2016 CFE CONVÊNIO Nº001/2016 ORDEM COMPRA Nº4829 REQUISIÇÃO Nº46618 | 4.572,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2016 | PRÉVIO REF.PRODUÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO 2016 CFE CONVÊNIO Nº001/2016 ORDEM COMPRA Nº4829 REQUISIÇÃO Nº46618 | 4.572,02 | ||
| 07/10/2016 | LIQUIDADO NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 869 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 07/10/2016 REF. PRODUÇÃO DO MÊS DE SETEMBRO 2016 CFE CONVÊNIO Nº 001/2016 ORDEM COMPRA Nº 4829 REQUISIÇÃO Nº 46618 E DOCUMENTOS EM ANEXO | 4.572,02 | ||
| 10/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8338/2016 HOSPITAL SANTA BARBARA BENEFICENTE - 88 | 4.572,02 | ||
| TOTAL | 4.572,02 | 4.572,02 | 4.572,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
