| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 834 | Data de lançamento: | 01/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAMIONETA F-1000 IGD 2190 CFE ORDEM DE COMPRA Nº411 REQUISIÇÃO Nº42536 E ORÇAMENTO Nº40424 EM ANEXO. | 404,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | PRÉVIO REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAMIONETA F-1000 IGD 2190 CFE ORDEM DE COMPRA Nº411 REQUISIÇÃO Nº42536 E ORÇAMENTO Nº40424 EM ANEXO. | 404,08 | ||
| 10/02/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 1051 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 10/02/2016 REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA USO NA CAMIONETA F-1000 IGD 2190 CFE ORDEM DE COMPRA Nº411 REQUISIÇÃO Nº42536 E ORÇAMENTO Nº40424 EM ANEXO. | 404,08 | ||
| 11/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 834/2016 MENEGUZZO REIS & CIA LTDA - 3777 | 404,08 | ||
| TOTAL | 404,08 | 404,08 | 404,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
