| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DOUGLAS DOS SANTOS ROYER - MEI |
| Número do empenho: | 8347 | Data de lançamento: | 05/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | LAVAGEM VEICULOS/MÁQUINAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO IUZ 3076 ORDEM COMPRA Nº4869 REQUISIÇÃO Nº46666 | 85,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/10/2016 | PRÉVIO REF.SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO IUZ 3076 ORDEM COMPRA Nº4869 REQUISIÇÃO Nº46666 | 85,00 | ||
| 06/10/2016 | LIQUIDADO NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 043 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GOREGEN EM 06/10/2016 REF.SERVIÇOS DE LAVAGEM VEÍCULO IUZ 3076 ORDEM COMPRA Nº 4869 REQUISIÇÃO Nº 46666 | 85,00 | ||
| 10/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8347/2016 DOUGLAS DOS SANTOS ROYER - MEI - 32974 | 85,00 | ||
| TOTAL | 85,00 | 85,00 | 85,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
