| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8354 | Data de lançamento: | 06/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE BILHETE Nº84033782 NF=175490 - 6658-55605-93762-415-11725-2478-2642 41667-5921-43008-43022-5932-95453- 43067-2771-5940-34176-34188 E DEMAIS DOC.EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM | 352,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/10/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE BILHETE Nº84033782 NF=175490 - 6658-55605-93762-415-11725-2478-2642 41667-5921-43008-43022-5932-95453- 43067-2771-5940-34176-34188 E DEMAIS DOC.EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM | 352,58 | ||
| 06/10/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ESTACIONAMENTO E ALIMENTAÇÃO AO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE BILHETE Nº84033782 NF=175490 - 6658-55605-93762-415-11725-2478-2642 41667-5921-43008-43022-5932-95453-43067-2771-5940-34176-34188 E DEMAIS DOC.EM ANEXO RELATÓRIO DE VIAGEM RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR 06/10/2016 POR JAQUELINE GORGEN | 352,58 | ||
| 06/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8354/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 352,58 | ||
| TOTAL | 352,58 | 352,58 | 352,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
