| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8381 | Data de lançamento: | 07/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | PRESTADORES DO SUS Hospitais de Pequeno Porte | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | HOSPITAIS DE PEQUENO PORTE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL S 10 VEÍCULO AMBULÂNCIA-ITK 4354 CFE NF Nº1/102663; 1/106152; 1/106413; 1/101538 | 510,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 REF.DESPESA DE ÓLEO DIESEL S 10 VEÍCULO AMBULÂNCIA-ITK 4354 CFE NF Nº1/102663; 1/106152; 1/106413; 1/101538 | 510,79 | ||
| 07/10/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 REF.DESPESA ÓLEO DIESEL S 10 VEÍCULO AMBULÂNCIA PLACA ITK 4354 CFE NF Nº 1/102663; 1/106152; 1/106413; 1/101538 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR PAULO ALTMEYER DA SEC.DE OBRAS EM 07/10/2016 | 510,79 | ||
| 10/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8381/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 510,79 | ||
| TOTAL | 510,79 | 510,79 | 510,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
