| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8382 | Data de lançamento: | 07/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PIES - Política de Incentivo Est. à Qualificação da Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PIES/NABB/Oficinas Terapêuticas/Redução de Danos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA GASOLINA VEÍCULO PLACA - IWN 0244 CFE NOTAS FISCAIS Nº1/100894; 1/101172; 1/101410; 1/102402; 1/102520; 1/102784; 1/103610; 1/103832; 1/106173; | 1.149,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA GASOLINA VEÍCULO PLACA - IWN 0244 CFE NOTAS FISCAIS Nº1/100894; 1/101172; 1/101410; 1/102402; 1/102520; 1/102784; 1/103610; 1/103832; 1/106173; | 1.149,79 | ||
| 07/10/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA GASOLINA VEÍCULO PLACA - IWN 0244 CFE NOTAS FISCAIS Nº1/100894; 1/101172; 1/101410; 1/102402; 1/102520; 1/102784; 1/103610; 1/103832; 1/106173 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR PAULO ALTMEYER DA SEC.DE OBRAS EM 07/10/2016 | 1.149,79 | ||
| 28/11/2016 | ANULAR DE LIQUIDAÇÃO EMPENHO A PEDIDO RESPONSÁVEL SETOR SAÚDE POR NÃO TER SALDO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO NESTE PROJETO ATIVIDADE | -1.149,79 | ||
| 28/11/2016 | ANULAR DE EMPENHO A PEDIDO RESPONSÁVEL SETOR SAÚDE POR NÃO TER SALDO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO NESTE PROJETO ATIVIDADE | -1.149,79 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
