| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME |
| Número do empenho: | 8417 | Data de lançamento: | 07/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL EXPEDIENTE - HOSPITAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CFE COLETA DE PREÇO Nº323/2016 ORDEM DE COMPRA Nº4910 REQUISIÇÃO Nº46490 | 139,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/10/2016 | PRÉVIO REFERENTE COMPRA DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CFE COLETA DE PREÇO Nº323/2016 ORDEM DE COMPRA Nº4910 REQUISIÇÃO Nº46490 | 139,00 | ||
| 20/10/2016 | LIQUIDADO NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº 23712 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 20/10/2016 REFERENTE COMPRA DE FOLHAS DE OFÍCIO PARA USO NO HOSPITAL MUNICIPAL CFE CFE COLETA DE PREÇO Nº323/2016 ORDEM DE COMPRA Nº4910 REQUISIÇÃO Nº46490 | 139,00 | ||
| 21/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8417/2016 PRB PAPELARIA RIO BRANCO LTDA ME - 720 | 139,00 | ||
| TOTAL | 139,00 | 139,00 | 139,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
