| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VERONICA WINCK SCHNEIDER |
| Número do empenho: | 8549 | Data de lançamento: | 14/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.36.30.00.00.00 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS DE AUTONOMOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE ATENDIMENTOS DE PSICÓLOGA CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RECIBO DE RPA Nº022 ORDEM DE COMPRA Nº5037 REQUISIÇÃO Nº46817 BRUTO.........R$ 1.530,00 INSS .........R$ 168,30 LIQUIDO.......R$ 1.361,70 | 1.530,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2016 | REFERENTE ATENDIMENTOS DE PSICÓLOGA CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RECIBO DE RPA Nº022 ORDEM DE COMPRA Nº5037 REQUISIÇÃO Nº46817 BRUTO.........R$ 1.530,00 INSS .........R$ 168,30 LIQUIDO.......R$ 1.361,70 | 1.530,00 | ||
| 14/10/2016 | REFERENTE ATENDIMENTOS DE PSICÓLOGA CFE DOCUMENTOS EM ANEXO RECIBO DE RPA Nº022 ORDEM DE COMPRA Nº5037 REQUISIÇÃO Nº46817 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 14/10/2016 BRUTO.........R$ 1.530,00 INSS .........R$ 168,30 LIQUIDO.......R$ 1.361,70 | 1.530,00 | ||
| 18/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8549/2016 VERONICA WINCK SCHNEIDER - 2336 | 1.530,00 | ||
| TOTAL | 1.530,00 | 1.530,00 | 1.530,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS-ASPS | 14/10/2016 | 168,30 | Lançada | |
| TOTAL | 168,30 |
