| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GILNEI MARCOS OLIVEIRA DE BAIRROS - MEI |
| Número do empenho: | 8552 | Data de lançamento: | 14/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.79.00.00.00 - SERVICO APOIO ADMINIS.,TEC.E OPERACIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | SERVICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº46818 ORDEM DE COMPRA Nº5028 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2016 | PRÉVIO REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº46818 ORDEM DE COMPRA Nº5028 | 1.000,00 | ||
| 19/10/2016 | LIQUIDADO NOTA FISCAL SÉRIE T Nº 026 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 19/10/2016 REFERENTE A MANUTENÇÃO DA PARTE HIDRÁULICA DO HOSPITAL MUNICIPAL CONFORME REQUISIÇÃO Nº46818 ORDEM DE COMPRA Nº5028 | 1.000,00 | ||
| 20/10/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92782 PAGTO. REF. EMPENHO 8552/2016 GILNEI MARCOS OLIVEIRA DE BAIRROS - MEI - 32953 | 1.000,00 | ||
| TOTAL | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
