| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 8555 | Data de lançamento: | 14/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM DO SERVIDOR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº46812 ORDEM DE COMPRA Nº5033 NOTA FISCAL SÉRIE 78 Nº151433 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 61,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2016 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM DO SERVIDOR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº46812 ORDEM DE COMPRA Nº5033 NOTA FISCAL SÉRIE 78 Nº151433 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO. | 61,60 | ||
| 14/10/2016 | RESSARCIMENTO DE DESPESAS QUANDO DE VIAGEM DO SERVIDOR TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE REQUISIÇÃO Nº46812 ORDEM DE COMPRA Nº 5033 NOTA FISCAL SÉRIE 78 Nº 151433 RELATÓRIO DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 14/10/2016 | 61,60 | ||
| 17/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8555/2016 SANDRO AUGUSTO DOS SANTOS - 6131 | 61,60 | ||
| TOTAL | 61,60 | 61,60 | 61,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
