| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 8556 | Data de lançamento: | 14/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº5040 NF Nº044/45470;052182;032587; 191016;9336;9409;D1/43151;D1/43159;176886;177016;001/3153;D1/43101;D1/5955;001/2952;9367;134148;061/39671;D1/43092;D1/5953;D1/34243 | 345,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/10/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº5040 NF Nº044/45470;052182;032587; 191016;9336;9409;D1/43151;D1/43159;176886;177016;001/3153;D1/43101;D1/5955;001/2952;9367;134148;061/39671;D1/43092;D1/5953;D1/34243 | 345,50 | ||
| 14/10/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM ORDEM COMPRA Nº5040 CFE NF Nº 044/45470; 052182; 032587; 191016; 9336; 9409; D1/43151; D1/43159; 176886; 177016; 001/3153; D1/43101; ]D1/5955; 001/2952; 9367; 134148; 061/39671; D1/43092; D1/5953; D1/34243; RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 14/10/2016 | 345,50 | ||
| 14/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8556/2016 PAULO SERGIO ABREU DE OLIVEIRA - 8527 | 345,50 | ||
| TOTAL | 345,50 | 345,50 | 345,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
