| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL |
| Número do empenho: | 8576 | Data de lançamento: | 17/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL HIDRAULICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE PEÇA PARA USO CONSERTO BANHEIRO DA UNIDADE BÁSICA ORDEM DE COMPRA Nº5061 REQUISIÇÃO Nº46840 DOCUMENTO ANEXO | 44,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2016 | PRÉVIO REFERENTE PAGAMENTO DE PEÇA PARA USO CONSERTO BANHEIRO DA UNIDADE BÁSICA ORDEM DE COMPRA Nº5061 REQUISIÇÃO Nº46840 DOCUMENTO ANEXO | 44,15 | ||
| 03/11/2016 | LIQUIDADO DANFE SÉRIE 0 Nº 60282 RECEBIDA E AUTENTICAD APOR JAQUELINE GORGEN EM 03/11/2016 REFERENTE PAGAMENTO DE PEÇA PARA USO CONSERTO BANHEIRO DA UNIDADE BÁSICA ORDEM DE COMPRA Nº5061 REQUISIÇÃO Nº46840 DOCUMENTO ANEXO | 44,15 | ||
| 04/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8576/2016 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 5738 | 44,15 | ||
| TOTAL | 44,15 | 44,15 | 44,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
