| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 8583 | Data de lançamento: | 17/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº5056 REQUISIÇÃO Nº46830 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF= NºD1/114427; D1/18326; D1/43672; D1/114400; D1/18331; D1/97349; D1/97346 EM ANEXO. | 118,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/10/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº5056 REQUISIÇÃO Nº46830 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF= NºD1/114427; D1/18326; D1/43672; D1/114400; D1/18331; D1/97349; D1/97346 EM ANEXO. | 118,00 | ||
| 17/10/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ORDEM DE COMPRA Nº5056 REQUISIÇÃO Nº46830 RELATÓRIO DE VIAGEM E NF= NºD1/114427; D1/18326; D1/43672; D1/114400; D1/18331; D1/97349; D1/97346 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 17/10/2016 | 118,00 | ||
| 18/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8583/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 | 118,00 | ||
| TOTAL | 118,00 | 118,00 | 118,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
