| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DIVERSOS SERVIDORES |
| Número do empenho: | 859 | Data de lançamento: | 01/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZACAO AUXILIO-ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | VALE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/2016 | 7.103,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | REF.PGTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS JANEIRO/2016 | 7.103,04 | ||
| 01/02/2016 | LIQUIDADO PARA PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO REF.MÊS DE JANEIRO/2016 | 7.103,04 | ||
| 10/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 859/2016 DIVERSOS SERVIDORES - 3166 | 7.103,04 | ||
| TOTAL | 7.103,04 | 7.103,04 | 7.103,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
