| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FERNANDA DALLA CORTE |
| Número do empenho: | 8659 | Data de lançamento: | 19/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS Á FUNCIONÁRIA QUANDO AQUISIÇÃO DE FRASCOS E BACIAS PARA AMBULATÓRIOS, CONSULTÓRIOS,RECEPÇÃO,FARMÁCIA,POSTO DE ENFERMAGEM E CENTRO DE MATERIAL DE ESTERELIZAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF=15748-15766 ,ORDEM DE COMPRA Nº5117,REQUISIÇÃO Nº46882 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 110,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS Á FUNCIONÁRIA QUANDO AQUISIÇÃO DE FRASCOS E BACIAS PARA AMBULATÓRIOS, CONSULTÓRIOS,RECEPÇÃO,FARMÁCIA,POSTO DE ENFERMAGEM E CENTRO DE MATERIAL DE ESTERELIZAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF=15748-15766 ,ORDEM DE COMPRA Nº5117,REQUISIÇÃO Nº46882 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 110,15 | ||
| 19/10/2016 | REFERENTE RESSARCIMENTO DE DESPESAS Á FUNCIONÁRIA QUANDO AQUISIÇÃO DE FRASCOS E BACIAS PARA AMBULATÓRIOS, CONSULTÓRIOS,RECEPÇÃO,FARMÁCIA,POSTO DE ENFERMAGEM E CENTRO DE MATERIAL DE ESTERELIZAÇÃO HOSPITAL MUNICIPAL CFE NF=15748-15766 ,ORDEM DE COMPRA Nº5117,REQUISIÇÃO Nº46882 RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 110,15 | ||
| 21/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8659/2016 FERNANDA DALLA CORTE - 2199 | 110,15 | ||
| TOTAL | 110,15 | 110,15 | 110,15 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
