| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MENEGUZZO REIS & CIA LTDA |
| Número do empenho: | 866 | Data de lançamento: | 01/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE OBRAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | SERVIÇOS MANUT.E CONSERV.DE VEICULOS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E TROCA DE PEÇAS CAMIONETA F-1000 IGD 2190 CFE ORDEM DE COMPRA Nº406/2016 REQUISIÇÃO Nº42535/2016 | 195,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | PRÉVIO REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E TROCA DE PEÇAS CAMIONETA F-1000 IGD 2190 CFE ORDEM DE COMPRA Nº406/2016 REQUISIÇÃO Nº42535/2016 | 195,00 | ||
| 10/02/2016 | LIQUIDADO NF= 1299 RECEBIDA E AUTENTICADA POR INES CHEFE DE GABINETE EM 10/02/2016 REF.SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELÉTRICA E TROCA DE PEÇAS CAMIONETA F-1000 IGD 2190 CFE ORDEM DE COMPRA Nº406/2016 REQUISIÇÃO Nº42535/2016 | 195,00 | ||
| 11/02/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 866/2016 MENEGUZZO REIS & CIA LTDA - 3777 | 195,00 | ||
| TOTAL | 195,00 | 195,00 | 195,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
