| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ITMS DO BRASIL LTDA |
| Número do empenho: | 8660 | Data de lançamento: | 19/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MEDICO-HOSPITALAR,ODONT.LABOR. | ||||
| Natureza da despesa: | CONTRATO PREST.SERV.MONIT.ELETROC.E COMOD.EQUIP.MÉ | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.EXAMES EXTRA DE ECG LAUDADO DO MÊS MAIO/2016 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5124 REQUISIÇÃO Nº46914 NFSe:18601 BRUTO.............R$ 24,92 IRRF(1,5%)........R$ 0,38 LIQUIDO...........R$ 24,54 | 24,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/10/2016 | REF.EXAMES EXTRA DE ECG LAUDADO DO MÊS MAIO/2016 CFE ORDEM DE COMPRA Nº5124 REQUISIÇÃO Nº46914 NFSe:18601 BRUTO.............R$ 24,92 IRRF(1,5%)........R$ 0,38 LIQUIDO...........R$ 24,54 | 24,92 | ||
| 19/10/2016 | REF.EXAMES EXTRA DE ECG LAUDADO DO MÊS MAIO/2016 CFE ORDEM DE COMPRA Nº 5124 REQUISIÇÃO Nº 46914 NFSe: 18601 RECEBIDA E AUTENTICADA POR RESPONSÁVEL DA SEC.DA SAÚDE EM 19/10/2016 BRUTO.............R$ 24,92 IRRF(1,5%)........R$ 0,38 LIQUIDO...........R$ 24,54 | 24,92 | ||
| 20/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8660/2016 ITMS DO BRASIL LTDA - 1595 | 24,92 | ||
| TOTAL | 24,92 | 24,92 | 24,92 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF S/REND.-PREST.SERV.TERC.-EXEC/IND. | 19/10/2016 | 0,38 | Lançada | |
| TOTAL | 0,38 |
