| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 871 | Data de lançamento: | 01/02/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº424 REQUISIÇÃO Nº42568 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/02/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº424 REQUISIÇÃO Nº42568 | 225,00 | ||
| 01/02/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CFE RELATÓRIO DE VIAGEM E COMPROVANTES EM ANEXO ORDEM DE COMPRA Nº 424 REQUISIÇÃO Nº 42568 RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN DA SEC.DE SAÚDE EM 01/02/2016 | 225,00 | ||
| 02/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 92602 PAGTO. REF. EMPENHO 871/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 | 225,00 | ||
| TOTAL | 225,00 | 225,00 | 225,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
