| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: IVO LUIZ SAGGIN |
| Número do empenho: | 8897 | Data de lançamento: | 21/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | INDENIZACOES E RESTITUIÇÕES | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5126 REQUISIÇÃO Nº46917 CUPOM FISCAL Nº 14349 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 75,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2016 | RESSARCIMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5126 REQUISIÇÃO Nº46917 CUPOM FISCAL Nº 14349 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO. | 75,20 | ||
| 21/10/2016 | RESSARCIMENTO DE DESPESA NA COMPRA DE MATERIAL PARA USO NA UNIDADE BÁSICA CFE ORDEM DE COMPRA Nº5126 REQUISIÇÃO Nº46917 CUPOM FISCAL Nº 14349 E RELATÓRIO DE VIAGEM ANEXO RECEBIDO E AUTENTICADO POR SETOR RESPONSÁVEL EM 21/10/2016 | 75,20 | ||
| 21/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8897/2016 IVO LUIZ SAGGIN - 6547 | 75,20 | ||
| TOTAL | 75,20 | 75,20 | 75,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
