| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 8903 | Data de lançamento: | 21/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL MUNICIPAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Hospital Municipal ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAIS DIVERSOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NOS APARELHOS JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº468854 COLETA DE PREÇO Nº334/2016 ORDEM DE COMPRA Nº5155 | 28,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2016 | PRÉVIO REF.AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NOS APARELHOS JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº468854 COLETA DE PREÇO Nº334/2016 ORDEM DE COMPRA Nº5155 | 28,80 | ||
| 31/10/2016 | LIQUIDADO DANFE Nº 890/013016445 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JULIANE HUTHER EM 31/10/2016 REF.AQUISIÇÃO DE PILHAS PARA USO NOS APARELHOS JUNTO HOSPITAL MUNICIPAL REQUISIÇÃO Nº468854 COLETA DE PREÇO Nº334/2016 ORDEM DE COMPRA Nº5155 | 28,80 | ||
| 01/11/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8903/2016 LUZA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME - 654 | 28,80 | ||
| TOTAL | 28,80 | 28,80 | 28,80 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
