| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ANA FERRARI |
| Número do empenho: | 8910 | Data de lançamento: | 21/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTÍVEL QUANDO DESLOCAMENTO PARA SANTA BÁRBARA DO SUL PARA RETIRADA DE ALVARÁS CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº5165 REQUISIÇÃO:46926 NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº111999 CUPOM FISCAL Nº56419 RELATÓRIOS DE VIAGEM EM ANEXO. | 65,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/10/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTÍVEL QUANDO DESLOCAMENTO PARA SANTA BÁRBARA DO SUL PARA RETIRADA DE ALVARÁS CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº5165 REQUISIÇÃO:46926 NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº111999 CUPOM FISCAL Nº56419 RELATÓRIOS DE VIAGEM EM ANEXO. | 65,00 | ||
| 21/10/2016 | RESSARCIMENTO DESPESAS COMBUSTÍVEL QUANDO DESLOCAMENTO PARA SANTA BÁRBARA DO SUL PARA RETIRADA DE ALVARÁS CFE DOCUMENTOS EM ANEXO ORDEM COMPRA Nº 5165 REQUISIÇÃO: 46926 NOTA FISCAL SÉRIE 1 Nº 111999 CUPOM FISCAL Nº56419 RELATÓRIOS DE VIAGEM EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JAQUELINE GORGEN EM 21/10/2016 | 65,00 | ||
| 24/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8910/2016 ANA FERRARI - 8760 | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
