| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8923 | Data de lançamento: | 24/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PAB FIXO Federal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | PAB FIXO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA GASOLINA VEÍCULO PLACA - IVJ 3135 CFE NF Nº Nº 1/107663; 1/107904; 1/108131; 1/109469; 1/109769; 1/110528; 1/111492; 1/111642 | 1.554,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA GASOLINA VEÍCULO PLACA - IVJ 3135 CFE NF Nº Nº 1/107663; 1/107904; 1/108131; 1/109469; 1/109769; 1/110528; 1/111492; 1/111642 | 1.554,29 | ||
| 24/10/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA GASOLINA VEÍCULO PLACA - IVJ 3135 CFE NF Nº Nº 1/107663; 1/107904; 1/108131; 1/109469; 1/109769; 1/110528; 1/111492; 1/111642 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR PAULO ALTMEYER DA SEC.DE OBRAS EM 24/10/2016 | 1.554,29 | ||
| 24/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8923/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 1.554,29 | ||
| TOTAL | 1.554,29 | 1.554,29 | 1.554,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
