| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: POSTO TIO MARIO LTDA |
| Número do empenho: | 8928 | Data de lançamento: | 24/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E CHEFIA DE GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte ao Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | COMBUSTIVEL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE 500 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA GASOLINA VEÍCULO LINEA PLACA - IQA 7432 CFE NF Nº1/106767; 1/107612; 1/107975; 1/108764;1/109505;1/110666;1/111086 | 1.118,91 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA GASOLINA VEÍCULO LINEA PLACA - IQA 7432 CFE NF Nº1/106767; 1/107612; 1/107975; 1/108764;1/109505;1/110666;1/111086 | 1.118,91 | ||
| 24/10/2016 | VALOR EMPENHADO LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 04/2016 PROCESSO 018/2016 CONTRATO 068/2016 DESPESA GASOLINA VEÍCULO LINEA PLACA - IQA 7432 CFE NF Nº 1/106767; 1/107612; 1/107975; 1/108764;1/109505;1/110666;1/111086 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR INES CHEFE DE GABINETE EM 24/10/2016 | 1.118,91 | ||
| 31/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8928/2016 POSTO TIO MARIO LTDA - 4245 | 1.118,91 | ||
| TOTAL | 1.118,91 | 1.118,91 | 1.118,91 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
