| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: NILTON DO AMARAL |
| Número do empenho: | 8935 | Data de lançamento: | 24/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CRUZ ALTA,CARAZINHO,IJUÍ,PASSO FUNDO E SANTO ÂNGELO TRANSPORTAR PACIENTES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM COMPRA 5194,NF NºD1/7917; D1/97477; D1/97459; D1/15408; D1/7918; 177936; D1/11991; D1/18407; D1/114476; D1/18403; D1/11546; D1/114468; D1/18392 | 217,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CRUZ ALTA,CARAZINHO,IJUÍ,PASSO FUNDO E SANTO ÂNGELO TRANSPORTAR PACIENTES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM COMPRA 5194,NF NºD1/7917; D1/97477; D1/97459; D1/15408; D1/7918; 177936; D1/11991; D1/18407; D1/114476; D1/18403; D1/11546; D1/114468; D1/18392 | 217,00 | ||
| 24/10/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CRUZ ALTA,CARAZINHO,IJUÍ,PASSO FUNDO E SANTO ÂNGELO TRANSPORTAR PACIENTES CFE RELATÓRIO DE VIAGEM,ORDEM COMPRA 5194,NF NºD1/7917; D1/97477; D1/97459; D1/15408; D1/7918; 177936; D1/11991; D1/18407; D1/114476; D1/18403; D1/11546; D1/114468; D1/18392 RECEBIDAS E AUTENTICADAS POR JANETE BARDEN SECRETÁRIA DA SAÚDE EM 24/10/2016 | 217,00 | ||
| 24/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8935/2016 NILTON DO AMARAL - 5298 | 217,00 | ||
| TOTAL | 217,00 | 217,00 | 217,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
