| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: DETRAN RS |
| Número do empenho: | 8938 | Data de lançamento: | 24/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.37.00.00.00 - JUROS | ||||
| Natureza da despesa: | MULTAS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.MULTA VEÍCULO DOBLO IVJ 3135 CFE ORDEM COMPRA Nº5167 REQUISIÇÃO:46951 DOCUMENTO Nº2801816 | 136,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | REF.MULTA VEÍCULO DOBLO IVJ 3135 CFE ORDEM COMPRA Nº5167 REQUISIÇÃO:46951 DOCUMENTO Nº2801816 | 136,20 | ||
| 24/10/2016 | REF.MULTA VEÍCULO DOBLO IVJ 3135 CFE ORDEM COMPRA Nº 5167 REQUISIÇÃO: 46951 DOCUMENTO Nº 2801816 RECEBIDO E AUTENTICADO POR JAQUELINE GORGEN EM 24/10/2016 | 136,20 | ||
| 31/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8938/2016 DETRAN RS - 698 | 136,20 | ||
| TOTAL | 136,20 | 136,20 | 136,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
