| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ISAIAS ARAUJO FRANCO |
| Número do empenho: | 8951 | Data de lançamento: | 24/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Unidade Sanitaria ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Natureza da despesa: | SERV.MANUT.E CONSER.MAQUINAS E EQUIP. | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REF.SERVIÇOS DE TROCA DE IMPRESSORAS NAS SALAS ENFERMEIRA E VACINAS CFE NOTA FISCAL SÉRIE T Nº1037 ORDEM DE COMPRA Nº5131 REQUISIÇÃO Nº46922 BRUTO............R$ 80,00 ISSQN(2%)........R$ 1,60 LIQUIDO..........R$ 78,40 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | REF.SERVIÇOS DE TROCA DE IMPRESSORAS NAS SALAS ENFERMEIRA E VACINAS CFE NOTA FISCAL SÉRIE T Nº1037 ORDEM DE COMPRA Nº5131 REQUISIÇÃO Nº46922 BRUTO............R$ 80,00 ISSQN(2%)........R$ 1,60 LIQUIDO..........R$ 78,40 | 80,00 | ||
| 24/10/2016 | REF.SERVIÇOS DE TROCA DE IMPRESSORAS NAS SALAS ENFERMEIRA E VACINAS CFE NOTA FISCAL SÉRIE T Nº1037 ORDEM DE COMPRA Nº5131 REQUISIÇÃO Nº46922 RECEBIDA E AUTENTICADA POR JAQUELINE GORGEN EM 24/10/2016 BRUTO............R$ 80,00 ISSQN(2%)........R$ 1,60 LIQUIDO..........R$ 78,40 | 80,00 | ||
| 25/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8951/2016 ISAIAS ARAUJO FRANCO - 9638 | 80,00 | ||
| TOTAL | 80,00 | 80,00 | 80,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
