| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SERGIO LUIZ ZANON |
| Número do empenho: | 8953 | Data de lançamento: | 24/10/2016 | ||
| Tipo de empenho: | NORMAL/SIMPLES PREF. | ||||
| Órgão: | SEC. MUN. DA SAUDE E ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | GABINETE DO SECRETARIO E DEPARTAMENTO DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte Secretaria da Saude ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE ALIMENTACAO | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, CRUZ ALTA,PASSO FUNDO,CFE RELATÓRIO DE VIAGEM CUPONS FISCAIS Nº135109, 116299,116206,116101,54695,38596, NF SÉRIE 1 Nº4567,REQUISIÇÃO:46978, ORDEM DE COMPRA Nº5195 EM ANEXO. | 133,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, CRUZ ALTA,PASSO FUNDO,CFE RELATÓRIO DE VIAGEM CUPONS FISCAIS Nº135109, 116299,116206,116101,54695,38596, NF SÉRIE 1 Nº4567,REQUISIÇÃO:46978, ORDEM DE COMPRA Nº5195 EM ANEXO. | 133,70 | ||
| 24/10/2016 | DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DO MOTORISTA QUANDO DE VIAGEM PARA PORTO ALEGRE, CRUZ ALTA,PASSO FUNDO,CFE RELATÓRIO DE VIAGEM CUPONS FISCAIS Nº 135109, 116299,116206,116101,54695,38596, NF SÉRIE 1 Nº4567,REQUISIÇÃO:46978, ORDEM DE COMPRA Nº 5195 EM ANEXO RECEBIDOS E AUTENTICADOS POR JANETE BARDEN EM 24/10/2016 | 133,70 | ||
| 25/10/2016 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8953/2016 SERGIO LUIZ ZANON - 22 | 133,70 | ||
| TOTAL | 133,70 | 133,70 | 133,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
